Ao clicar em "Baixa Manual";


Aba responsável por todas as baixas manuais elaboradas pelo sistema. Você pode ter um acesso a está tela por meio de atalho, tanto na aba de "contas a receber", quanto na de "contas a pagar", basta clicar no botão "Funções" e depois "Baixa manual" ou pressionar a tecla "F10", a baixa manual correspondente a tela abaixo é a baixa de contas a receber.

Ao clicar na aba "Baixa Manual", você terá acesso a está tela;


Busque a duplicata, utilizando um dos campos superiores. Com isso aparecera uma lista com todas as duplicatas correspondentes. Como visto abaixo;


Selecione a duplicata digitando "X" em marca no registro ou registros, que foram pagos.

Logo após isso você tem duas opções, Baixar diretamente como dinheiro, ou cadastrar uma quitação, então selecionamos um dos registros o e apertamos digitamos "F9", com isso surgi a seguinte tela;


Clicamos em "OK", com isso é feito a baixa do valor, e você deve receber a seguinte mensagem;


Clicamos em "Não", e com isso finalizando o processo, já no "Cadastro de Quitação" é um pouco diferente.

Bom com isso, selecione os registros aos quais você já recebeu a quitação;


Com os registro selecionado, os valor dos 3 (três) será somado com suas respectivas multas, caso haja, e aparecera dentro da tela de cadastro de quitação;


Em documentos, nós escolhemos "Cartão de Crédito", mas a outros documentos possíveis que você poderá escolher, como por exemplo o próprio dinheiro.

Basta preencher os campos com seus respectivos dados e clicar em "Gravar" e depois em "Cancelar" para sair. Com isso você terá o seguinte resultado;


Observe que o valor das 3 (três) duplicatas com o seu respectivo juros/multa, equivalem ao valor que será pago, assim, basta clicar em "Baixar" você receberá a seguinte mensagem;


Clicamos em "Não", pois não necessitamos da impressão, e pronto o processo está concluído.