Para cadastrar uma nova Venda é simples e fácil, basta clicar em "Incluir",


Ao clicar em “Incluir” você será transferido para aba de “Dados”,


Com isso um dos campos mais importantes a ser utilizado é o "N° Pedido", pois ao digitar o número de tal e apertar a tecla "Enter" é feito um preenchimento de alguns campos, isso acontece devido ao faturamento ser ligado ao pedido, sendo faturado um pedido existe.

Com isso ao digitar o código existente, sugira essa tela com os dados financeiros do cliente. Faça a verificação e a feche.



Em seguida grande parte do campos será preenchida automaticamente.


Com isso foque os olhares nas abas abaixo, conferindo se os valores estão corretos. Com isso não a necessidade de alteração na aba produtos, vale ressaltar que a função da aba produtos e gerenciar os produtos dentro do pedido, sendo possível ter uma fatura parcial ou completo de um pedido.


A aba, pagamentos você tem uma visão informativa da formas de pagamento iniciais escolhidas quanto foi efetuado o pedido;


A última aba, "Obs. Internas", é utilizada caso você queira deixar alguma observação no pedido, por padrão, e colocado como a palavra "Liberado".


Depois basta clicar em "OK", após isso surgira a opção de impressão de faturamento, como estamos apenas demostrando, prosseguiremos com o clique no botão "não".


E também, não Emitiremos a NF.


E não emitiremos ainda a cobrança.


Após finalizar todo o procedimento o registro se assemelhar a esse a baixo;


Neste exemplo faturamos um pedido de venda, como meramente exemplo, esses valores podem ser alterados, clicando em ("Alterar") ou até exclui-las no ícone de ("Excluir").